采购与供应商

页面标题是「供应商采购」。记录向供应商进货的整个过程：先建供应商，再开采购单，下单后货到了点「收货」，系统自动把货入库到那家门店的库存里。

库存快用完时，可以在 库存查询 的「低库存预警」里点「生成采购单」，商品、门店、数量会自动带过来。

这页能做：建供应商开采购单下单收货入库取消

页面长这样

供应商采购（演示门店）

1. ① 右上角：「库存查询」（跳回库存页）「+ 新建采购单」
2. ② 统计小卡：草稿数、待收货数、本月已收货、本月采购额(元)
3. ③ 页签：「采购单」「供应商」
4. ④ 筛选：门店、供应商、状态，点「查询」才按条件刷新
5. ⑤ 采购单表格：操作列按状态出现「下单」「收货」「取消」「详情」

采购单从草稿 → 待收货 → 已收货一路往前走，草稿和待收货可以取消。只有「收货」才动库存。

常用操作

先建供应商

1. 切到「供应商」页签，点「新建供应商」
2. 填「名称」（必填），联系人、电话、地址、备注按需填
3. 点「新建」，看到「新建成功」

没填名称时「新建」是灰的。新供应商是「启用」状态，马上能在采购单里选。

开一张采购单

1. 回到「采购单」页签，点「+ 新建采购单」
2. 选「门店」（货到后入库到哪家）和「供应商」（只列启用的）
3. 在「明细」里选商品、填数量和「单价(元)」，需要多项就「+ 添加明细」
4. 填「预计到货日」「备注」（选填），核对「合计(元)」
5. 点「提交」，看到「新建采购单成功」，列表里多一张「草稿」

选好商品，单价自动带出该商品档案里的进价，可以改。草稿不会动库存。 采购单建好后没有「编辑」入口：明细填错了，点「取消」，再开一张新的。

下单

草稿点「下单」，确认「下单后采购单进入「已下单」，等待收货，取消需填写原因。确认下单？」，状态变「待收货」，提示「操作成功」。这一步表示你已经向供应商订货，库存仍不变。

收货入库

货到了，核对无误后：

1. 点「待收货」那一行的「收货」。
2. 确认「收货后将按单内数量生成入库流水并增加库存，此操作不可撤销。确认收货入库？」。
3. 状态变「已收货」。系统按单上数量逐项给这家门店入库，在 库存查询 的「流水台账」里能看到类型「入库」、关联单据「采购入库」的流水。

收货会把商品档案里的进价改成这张单上的单价（单价大于 0 时），所以请确认单价是真实进价。收货不能撤销；货收错了，到库存页用「出库」更正。

取消采购单

• 草稿点「取消」：确认「取消后该采购单将作废、不再入库，此操作不可撤销。确认取消？」。
• 待收货点「取消」：弹窗要求填「取消原因」，点确定。

已收货的采购单不能取消。

其它操作

看采购单详情

点「详情」，右边滑出「采购单详情」：单号、门店、供应商、总金额、状态、预计到货日、创建时间、备注；「明细」表里是商品、数量、单价(元)、小计(元)；「状态记录」时间线里是每次状态变化的时间、状态、操作人和原因。

编辑、停用、删除供应商

• 「编辑」：改资料，点「保存」，提示「更新成功」。编辑时多一个「状态」（「启用」「停用」）。
• 「停用」：这家供应商不再出现在新建采购单的下拉里，已有采购单不受影响。提示「已停用」。「启用」同理。
• 「删除」：确认「删除后供应商「××」将不可恢复，且不可再被新采购单选择。确认删除？」，点「确认删除」，提示「删除成功」。

有未完结采购单的供应商不能删除，提示「该供应商存在未完结采购单，不可删除」。先把它的草稿、待收货单据处理完（收货或取消），或者先「停用」。

注意

• 收货才入库，而且不能撤销。 下单、草稿都不动库存。
• 收货会改商品档案的进价，单价请填真实进价。
• 多规格商品目前在这里没有选规格的地方：把多规格商品加进采购单，提交时会提示「多规格商品采购必须指定 SKU」（SKU 指每一种规格组合，例如「红色 50ml」）。多规格商品的进货请直接到 库存查询 里对该商品「入库」，按规格填数量。
• 统计小卡只算当前这一页的采购单（每页 20 条），采购单多时数字可能少于实际。

详细说明

字段说明：统计小卡、采购单筛选和列表

统计小卡

卡片	含义
草稿数	当前页里「草稿」的采购单数
待收货数	当前页里「待收货」的采购单数
本月已收货	创建日期在本月、状态是「已收货」的采购单数
本月采购额(元)	创建日期在本月、状态是「已收货」的采购单金额合计

统计小卡只统计当前这一页的采购单（每页 20 条），采购单多时数字可能少于实际。

筛选

条件	说明
门店	全部门店或某一家
供应商	全部供应商或某一家（含已停用的）
状态	「草稿」「待收货」「已收货」「已取消」
查询	点了才按条件刷新

列表

列	说明
单号	采购单号（以 PO 开头加时间），下面小字是创建时间
门店	收货入库的门店
供应商	供应商名称
明细摘要	前两项"商品×数量"，超过两项显示"等N项"
采购额(元)	全部明细的数量乘单价合计
状态	「草稿」「待收货」「已收货」「已取消」
操作	草稿：「下单」「取消」「详情」；待收货：「收货」「取消」「详情」；已收货、已取消：只有「详情」

字段说明：新建采购单弹窗

字段	必填	说明
门店	是	货到后入库到哪家门店
供应商	是	下拉里只有「启用」的供应商
明细	是	至少一行：选商品或耗材、填数量（至少 1）、填「单价(元)」（大于 0）。选好商品，单价自动带出该商品档案里的进价，可以改。「+ 添加明细」加一行，「删除」减一行（至少留一行，否则提示「至少保留一行明细」）
预计到货日	否	选日期
备注	否
合计(元)	自动	明细数量乘单价的合计

门店、供应商、明细没填全，或有明细数量 / 单价不合法，「提交」是灰的点不了。

没有「查看进货价」权限的账号，单价不会自动带出，要自己填。

字段说明：供应商页签和弹窗

位置	说明
搜索框（提示「搜索供应商名称」）	输入即搜
新建供应商	按钮
列表	名称、联系人、电话、地址、状态（「启用」「停用」）、操作（「编辑」「停用」/「启用」「删除」）

新建 / 编辑供应商弹窗：

字段	必填	说明
名称	是	没填「新建」按钮是灰的
联系人、电话、地址、备注	否
状态	仅编辑	「启用」「停用」

权限和规则

• 采购单的状态只能往前走：草稿 → 待收货 → 已收货；草稿和待收货可以取消；已收货、已取消的单据不能再改。
• 收货才入库。下单、草稿都不动库存；收货不能撤销。
• 明细下拉里是商品和耗材混在一起，最多加载前 200 个。
• 有未完结采购单的供应商不能删除，先收货或取消它的单据，或者先「停用」。
• 本页没有单独的权限限制，能打开「库存」菜单的员工都能开单、收货；进价和库存成本默认只有老板能看。

常见问题

点「提交」是灰的

门店、供应商、明细这三项要填全，每行明细都要选商品、数量至少 1、单价大于 0。

单价没自动带出来

该商品档案里没有进价，或你的账号没有「查看进货价」权限。手动填单价。

提示「多规格商品采购必须指定 SKU」

这个商品有多个规格组合。目前采购页不能选规格，请到库存页对它「入库」。

收货点错了怎么办

收货不能撤销。到 库存查询 用「出库」更正，原因里写清楚。

点「下单」「收货」「取消」提示「采购单当前状态……不允许操作……」

这张单已经走到后面的状态了（比如别人已经收货），刷新页面再看。

提示「该供应商存在未完结采购单，不可删除」

这家供应商还有草稿或待收货的采购单。先收货或取消这些单，再删；或者只「停用」它。

相关页面

• 库存查询（低库存预警、入库流水）
• 商品列表
• 角色权限（给员工「查看进货价 / 毛利」权限）